|
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Срок исполнения
|
Ответственный исполнитель
|
|
1. Контрольные мероприятия
|
|
1.1.
|
Проверка реализации Управлением образования города Ростова-на-Дону полномочий главного распорядителя и администратора бюджетных средств в 2016 году и текущем периоде 2017 года
|
январь-март
|
Аудитор
Н.А. Клюева
|
|
1.2.
|
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2014-2016 годах на строительство и реконструкцию детских дошкольных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону».
|
январь-май
|
Аудитор
А.И. Маклюк
|
|
1.3.
|
Проверка полноты и своевременности поступления в 2016 году и текущем периоде 2017 года в бюджет города средств от использования объектов нежилого фонда муниципальной собственности, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными казенными учреждениями города Ростова-на-Дону.
|
январь-март
|
Аудитор
В.М. Лобачев
|
|
1.4.
|
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города Ростова-на-Дону за 2016 год.
|
февраль-март
|
Зам. председателя Н.И. Павленко
|
|
1.5.
|
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 2016 год.
|
март-апрель
|
Зам. председателя Н.И. Павленко
|
|
1.6.
|
Проверка целевого и эффективного использования финансовых ресурсов и муниципального имущества автономными общеобразовательными учреждениями города Ростова-на-Дону за 2016 год и текущий период 2017 года.
|
март-май
|
Аудитор
Н.А. Клюева
|
|
1.7.
|
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на содержание муниципального специализированного жилищного фонда (в том числе нежилых помещений) города Ростова-на-Дону за второе полугодие 2015 года, 2016 год, текущий период 2017 года
|
апрель - июнь
|
Аудитор
А.И. Маклюк
|
|
1.8.
|
Анализ источников доходов бюджета города, возможных резервов и механизмов их пополнения.
|
апрель - 18.06.2017 г.
|
Аудитор
В.М. Лобачев
|
|
19.06.2017 г.- август
|
Должностное лицо в соответствии с распоряжением
|
|
1.9.
|
Проверка целевого и эффективного использования финансовых ресурсов и муниципального имущества учреждениями дополнительного образования города Ростова-на-Дону при реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ на 2016 год и текущий период 2017 года.
|
июнь-август
|
Аудитор
Н.А. Клюева
|
|
1.10.
|
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на исполнения мероприятий, определенных подпрограммой «Благоустройство города Ростова-на-Дону» в рамках муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону» за 2016 год и текущий период 2017 года в МКУ «Управление благоустройства Кировского района» города Ростова-на-Дону и МКУ «Управление благоустройства Ленинского района» города Ростова-на-Дону.
|
июль-сентябрь
|
Аудитор
А.И. Маклюк
|
|
октябрь-ноябрь
|
Заместитель председателя
Н.И. Павленко
|
|
1.11.
|
Аудит эффективности использования средств субсидий муниципальными учреждениями здравоохранения города Ростова-на-Дону при проведении мероприятий по оснащению учреждений автотранспортом, медицинским, технологическим и иным оборудованием в 2015-2016 годах и текущем периоде 2017 года.
|
сентябрь-декабрь
|
Аудитор
А.В. Кенда
|
|
1.12.
|
Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на закупку специализированной коммунальной техники для решения вопросов местного значения в 2015-2016 годах, а также в текущем периоде 2017 года.
|
сентябрь-декабрь
|
Должностное лицо в соответствии с распоряжением
|
|
1.13.
|
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону за 2016 год и текущий период 2017 года.
|
октябрь-декабрь
|
Аудитор
А.И. Маклюк
|
|
1.14
|
Проведение аудита в сфере закупок, в том числе анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам.
|
весь период
|
Председатель В.М. Карташов
|
|
2. Экспертно-аналитическая деятельность
|
|
2.1.
|
Подготовка заключений на проекты решений Ростовской-на-Дону городской Думы «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «О принятии бюджета города Ростова-на-Дону на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
|
по мере поступления проектов решений
|
Зам. председателя Н.И. Павленко
|
|
2.2.
|
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 2016 год.
|
март-апрель
|
Зам. председателя Н.И. Павленко
|
|
2.3.
|
Экспертиза проекта решения городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».
|
ноябрь
|
Зам. председателя Н.И. Павленко
|
|
2.4.
|
Экспертиза проектов решений городской Думы, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств бюджета города, или влияющих на формирование и исполнение бюджета города.
|
по мере поступления проектов решений
|
Зам. председателя Н.И. Павленко
|
|
2.5.
|
Анализ соответствия ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города порядку их формирования, ведения и утверждения.
|
май-июнь
|
Зам. председателя Н.И. Павленко
|
|
2.6.
|
Анализ процедур при формировании и утверждении муниципального задания, контроля за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
-Управление по физической культуре и спорту;
- Управление здравоохранения;
- Департамент транспорта.
|
июль-декабрь
|
Зам. председателя Н.И. Павленко
|
|
2.7.
|
Соблюдение порядка предоставления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений.
|
июль-декабрь
|
Зам. председателя Н.И. Павленко
|
|
2.8.
|
Анализ исполнения бюджета города Ростова-на-Дону за I квартал, I полугодие и девять месяцев текущего финансового года.
|
май, август, ноябрь
|
Зам. председателя Н.И. Павленко
|
|
2.9.
|
Анализ расходования бюджетных средств на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования, судебных актов по предоставлению благоустроенного жилья и других.
|
март-ноябрь
|
Зам. председателя Н.И. Павленко
|
|
2.10
|
Финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону»
|
октябрь-ноябрь
|
Аудитор
А.И. Маклюк
|
|
3. Информационная и иная деятельность
|
|
3.1.
|
Подготовка годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2016 год.
|
январь-февраль
|
Зам. председателя Н.И. Павленко,
аудиторы:
А.И. Маклюк;
Н.А. Клюева;
В.М. Лобачев.
|
|
3.2.
|
Подготовка проекта плана работы Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону на 2018 год.
|
декабрь
|
Зам. председателя Н.И. Павленко,
аудиторы:
А.И. Маклюк;
А.В. Кенда;
и иное должностное лицо в соответствии с распоряжением
|
|
3.3.
|
Подготовка и представление отчетности и информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях (предписаниях), а также по принятым по ним решениям и мерам.
|
весь период
|
Зам. председателя Н.И. Павленко,
аудиторы:
А.И. Маклюк;
А.В. Кенда;
и иное должностное лицо в соответствии с распоряжением
|
|
3.4.
|
Разработка корректировок стандартов организации деятельности и внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону.
|
весь период
|
Зам. председателя Н.И. Павленко,
аудиторы:
А.И. Маклюк;
А.В. Кенда;
и иное должностное лицо в соответствии с распоряжением
|
|
3.5.
|
Участие в работе Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации, Союза муниципальных контрольно-счетных органов России.
|
весь период
|
Зам. председателя
Н.И. Павленко,
аудиторы:
А.И. Маклюк;
А.В. Кенда;
и иное должностное лицо в соответствии с распоряжением
|
|
3.6.
|
Обеспечение и контроль за соблюдением должностными лицами и аппаратом Контрольно-счетной палаты внутренних документов, регулирующих предоставление информации о деятельности Контрольно-счетной палаты и обеспечении гласности в её деятельности.
|
весь период
|
Зам. председателя
Н.И. Павленко.
|
|
3.7.
|
Обеспечение реализации бюджетных полномочий Контрольно-счетной палаты, как главного администратора доходов, главного распорядителя расходов.
|
весь период
|
Председатель
В.М. Карташов.
|