План работ

Организация и планирование работы

УТВЕРЖДЕН
Председателем
Контрольно-счетной палаты
города Ростова-на Дону
 «26» декабря 2018 года
(с изменениями от «15» марта 2019 года,
от «16» апреля 2019 года,
от «29» апреля 2019 года,
от «24» мая 2019 года,
от «04» октября 2019 года,
от «12» ноября 2019 года)


 

ПЛАН РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2019 ГОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

1.     Контрольные мероприятия

1.1.

Проверка деятельности главных распорядителей бюджетных средств города, связанной с организацией и осуществлением внутреннего финансового контроля и аудита, контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений.

январь-март

Аудитор

Е.А. Гуляева

1.2.

Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных в 2017-2018 годах и текущем периоде 2019 года на реализацию мероприятий по развитию официального портала городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону, а также мероприятий по развитию инфраструктуры корпоративной сети Администрации города Ростова-на-Дону.

январь-май

Аудитор

Е.А. Гуляева

1.3.

Проверка осуществления Управлением благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону мероприятий в области охраны, восстановления и использования городских лесов. Проверка соблюдения требований нормативных правовых актов в части распоряжения и использования имущества и земельных участков в 2018 году и текущем периоде 2019 года.

 

январь-апрель

Аудитор

М.Э. Джелаухов

1.4.

Проверка расходования финансовых ресурсов на социальное обслуживание населения города, в том числе на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания, использование и внедрение передовых инновационных методов по предоставлению социальных услуг и на реализацию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за 2017-2018 годы.

 

январь-май

Аудитор

А.В. Кенда

1.5.

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города
Ростова-на-Дону за 2018 год.

февраль-март

Зам. председателя Н.И. Павленко

1.6.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города
Ростова-на-Дону за 2018 год.

март-апрель

Зам. председателя Н.И. Павленко

1.7.

Проверка соблюдения Управлением наружной рекламой города Ростова-на-Дону установленного порядка размещения рекламных конструкций на территории города. Проверка полноты и своевременности поступления в бюджет города доходов от размещения наружной рекламы в 2018 году и текущем периоде 2019 года.

апрель-май

Аудитор

Е.А. Гуляева

1.8.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2018 году на повышение благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону»

апрель-июнь

Аудитор

М.Э. Джелаухов

1.9.

Проверка расходования бюджетных средств на популяризацию туристского потенциала города, модернизацию системы продвижения туристского бренда г. Ростова-на-Дону за 2017-2018 годы.

май-июль

Аудитор

А.В. Кенда

1.10.

Проверка эффективности деятельности муниципальных предприятий города Ростова-на-Дону в 2018 году и текущем периоде 2019 года.

июнь-август

Аудитор

Е.А. Гуляева

1.11.

Аудит эффективности использования бюджетных средств на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий за 2018 год и текущий период 2019 года.

июль-декабрь

Аудитор

А.В. Кенда

1.12.

Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных в 2018-2019 годах на озеленение, в части создания цветников и газонов и их содержания.

август-октябрь

Аудитор

М.Э. Джелаухов

1.13.

Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2018 году и текущем периоде 2019 года на реализацию подпрограммы «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг».

сентябрь-декабрь

Аудитор

Е.А. Гуляева

1.14.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой № 9 «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения» в 2018-2019 годах.

октябрь- ноябрь

Зам. председателя

Н.И. Павленко

ноябрь- декабрь

Аудитор

А.Ю. Корон

1.15.

Аудит в сфере закупок, в том числе анализ и оценка информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам за период 2016-2018 год в МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы», Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону

апрель - декабрь

Председатель В.М. Карташов

1.16.

Проверка использования средств, направленных на содержание грунтовых дорог в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону

июнь-июль

Аудитор

М.Э. Джелаухов

2.     Экспертно-аналитическая деятельность

2.1.

Анализ и оценка информации об обоснованности, эффективности и результативности расходов Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону на закупку «Приобретение и установка остановочных павильонов» (извещение № 358300392918000006).

февраль-декабрь

Председатель

В.М. Карташов

2.2.

Анализ предоставления транспортным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа средств из бюджета города Ростова-на-Дону.

апрель-август

Зам. председателя Н.И. Павленко

2.3.

Анализ исполнения бюджета города Ростова-на-Дону за I квартал 2019 года.

май

Зам. председателя Н.И. Павленко

2.4.

Анализ организации исполнения бюджета города Ростова-на-Дону финансовым органом и выборочно по главным администраторам бюджетных средств.

август-декабрь

Зам. председателя Н.И. Павленко

2.5.

Анализ исполнения бюджета города Ростова-на-Дону за полугодие 2019 года.

август

Зам. председателя Н.И. Павленко

2.6.

Анализ исполнения бюджета города Ростова-на-Дону за 9 месяцев 2019 года.

ноябрь

Зам. председателя Н.И. Павленко

2.7.

Экспертиза проекта решения Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

ноябрь

Зам. председателя Н.И. Павленко

2.8.

Подготовка заключений на проекты решений Ростовской-на-Дону городской Думы «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «О принятии бюджета города Ростова-на-Дону на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

по

мере поступления проектов решений

 

Зам. председателя Н.И. Павленко

2.9.

Экспертиза проектов решений Ростовской-на-Дону городской Думы, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств бюджета города, или влияющих на формирование и исполнение бюджета города.

по мере поступления проектов решений

Зам. председателя Н.И. Павленко

3.     Информационная и иная деятельность

3.1.

Подготовка годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2018 год.

январь-февраль

Зам. председателя Н.И. Павленко,

аудиторы:

А.В. Кенда;

Е.А. Гуляева;

М.Э. Джелаухов

3.2.

Организация сбора и обобщения информации о практике работы членов Представительства Союза МКСО по Южному Федеральному округу по делам об административных правонарушениях.

январь-март

Специалист-эксперт
(по правовому обеспечению)

Т.И. Киселева

3.3.

Обзор сложившейся судебной практики в сфере противодействия коррупции в органах местного самоуправления.

июнь-сентябрь

Специалист-эксперт
(по правовому обеспечению)

Т.И. Киселева

3.4.

Подготовка предложений по внесению дополнений и изменений в размещаемую информацию на странице Контрольно-счетной палаты города на официальном интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону

январь-март

Зам. председателя Н.И. Павленко,

аудиторы:

А.В. Кенда;

Е.А. Гуляева;

М.Э. Джелаухов

Т.И. Киселева

3.5.

Подготовка проекта плана работы Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону на 2020 год.

декабрь

Зам. председателя Н.И. Павленко,

аудиторы:

А.В. Кенда;

Е.А. Гуляева;

М.Э. Джелаухов.

3.6.

Подготовка и представление отчетности и информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях (предписаниях), а также по принятым по ним решениям и мерам.

весь период

Зам. председателя Н.И. Павленко,

аудиторы:

А.В. Кенда;

Е.А. Гуляева;

М.Э. Джелаухов

3.7.

Разработка корректировок стандартов организации деятельности и внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону.

весь период

Зам. председателя Н.И. Павленко,

аудиторы:

А.В. Кенда;

Е.А. Гуляева;

М.Э. Джелаухов.

3.8.

Участие в работе Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации, Союза муниципальных контрольно-счетных органов России, представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов России в Южном Федеральном округе, Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Ростовской области

весь период

Зам. председателя Н.И. Павленко,

аудиторы:

А.В. Кенда;

Е.А. Гуляева;

М.Э. Джелаухов

3.9.

Обеспечение и контроль за соблюдением должностными лицами и аппаратом Контрольно-счетной палаты внутренних документов, регулирующих предоставление информации о деятельности Контрольно-счетной палаты и обеспечении гласности в её деятельности.

весь период

Зам. председателя

Н.И. Павленко

4.0.

Обеспечение реализации бюджетных полномочий Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону, как главного администратора доходов, главного распорядителя расходов.

весь период

Председатель

В.М. Карташов


 

План работы Контрольно-счётной палаты города Ростова-на-Дону рассмотрен на заседании коллегии Контрольно-счётной палаты города Ростова-на-Дону. Протокол заседания коллегии Контрольно-счётной палаты города Ростова-на-Дону № 8 от «26» декабря 2018 года.

Изменения внесены решением коллегии Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону (протокол № 2 от 15.03.2019, протокол № 3 от 16.04.2019, протокол № 4 от 29.04.2019, протокол № 5 от 24.05.2019, протокол № 7 от 04.10.2019, протокол №8 от 12.11.2019).