Информация об устранении замечаний по результатам мероприятий

Информация об устранении замечаний по результатам мероприятий

Информация
об устранении замечаний (о принятых по ним решениях и мерах)

1.Контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективности, результативности и экономности использования финансовых и материальных средств на дополнительное образование детей в образовательных учреждениях дополнительного образования города Ростова-на-Дону» (параллельное мероприятие с Контрольно-счетной палатой Ростовской области).

Принятые меры Управлением образования города по устранению нарушений и замечаний:

- в муниципальную программу «Развитие системы образования города    Ростова-на-Дону» внесен откорректированный целевой показатель: «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» (постановление Администрации города от 28.12.2018 № 1363), в программе предусмотрена методика расчета данного показателя;

- разработан и утвержден Порядок определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образовательным учреждениям города Ростова-на-Дону в соответствии с действующим законодательством (приказ Управления образования города от 21.12.2018 № УОПР-875);

- разработан и утвержден план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок в подведомственных учреждениях (приказ Управления образования города от 19.12.2018 № УОПР-864);

- приказом Управления образования города от 18.12.2018 № УОПР-820-л вынесены дисциплинарные взыскания заместителю начальника Управления образования-начальнику отдела воспитательной работы правовой защиты детства Рябышевой О.И. и заместителю начальника Управления образования (по экономическим вопросам) Тумановой Е.И. в форме «Замечание»;

- приказом Управления образования города от 18.12.2018№УОПР-821-л вынесены дисциплинарные взыскания руководителям проверенных образовательных учреждений: директору МБУ ДО ДДТ Железнодорожного района Андреевой Н.Н., директору МБУ ДО ЦРТДиЮ Софьянопуло И.В. в форме «Замечание».

         2.Контрольное мероприятие «Проверка реализации Управлением культуры города Ростова-на-Дону отдельных полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры, целевого и эффективного расходования бюджетных средств, включая проверку использования финансовых ресурсов и муниципального имущества в подведомственных учреждениях культуры за 2016, 2017 годы и текущий период 2018 года».

Принятые меры МБУ Ростовский-на-Дону зоопарк по устранению нарушений и замечаний:

- в штатное расписание зоопарка внесены необходимые изменения, учтены нормы трудового законодательства (приказ директора учреждения от 01.11.2018 №241).

- внесены соответствующие изменения в Устав учреждения (изменения утверждены приказом начальника Управления культуры от 01.03.2019 № 21).

- заключен Договор с ПАО КБ «Центр-Инвест» (банкомат) на возмещение коммунальных платежей и общеэксплуатационных расходов.

- ведущему экономисту планово-экономического отдела МБУ Ростовский-на-Дону зоопарк вынесено дисциплинарное взыскание в форме «Замечание».



Информация о мерах по контролю исполнения представлений 
Контрольно-счетной палаты, принимаемых направлением по контролю
за формированием и исполнением доходной части бюджета, в 3-м квартале 2019 года

По состоянию на 01.07.2019 на контроле Контрольно-счетной палаты находилось 8 представлений, направленных в 2019 году по результатам проведенных контрольных мероприятий. На основании представленной информации об устранении нарушений и недостатков в 3-м квартале 2019 года сняты с контроля 6 представлений, в том числе:

- 5 представлений, направленных по результатам контрольного мероприятия «Проверка деятельности главных распорядителей бюджетных средств города, связанной с организацией и осуществлением внутреннего финансового контроля и аудита, контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений» в адрес следующих учреждений:

- Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону;

- Департамента транспорта города Ростова-на-Дону;

- Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону;

- Управления образования города Ростова-на-Дону;

- Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону.

Вышеуказанными главными распорядителями бюджетных средств разработаны и представлены в Контрольно-счетную палату планы мероприятий по устранению выявленных нарушений, внесены изменения в организационно-распорядительные акты, регламентирующие порядок осуществления внутреннего финансового контроля, а также изменения в должностные инструкции работников, осуществляющих внутренний финансовый контроль.

С учетом документов, представленных главными распорядителями бюджетных средств,  а также в связи с изменением требований бюджетного законодательства Российской Федерации к исполнению участниками бюджетного процесса бюджетного полномочия по организации и осуществлению внутреннего финансового аудита (Федеральный закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ) представления сняты с контроля.

- 1 представление, направленное в адрес Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения Управлением наружной рекламой города Ростова-на-Дону установленного порядка размещения рекламных конструкций на территории города. Проверка полноты и своевременности поступления в бюджет города доходов от размещения наружной рекламы в 2018 году и текущем периоде 2019 года».

Департаментом архитектуры и градостроительства города
Ростова-на-Дону изданы приказы «О закреплении полномочий администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации», наделивший на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов подведомственное учреждение Управление наружной рекламой города Ростова-на-Дону полномочиями администратора доходов в полном объеме (пункт 1 представления), а также «О внесении изменений в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет города», утвердивший методику прогнозирования поступлений по всем видам доходов.

На контроле Контрольно-счетной палаты находятся 2 представления:

- представление, направленное в адрес Администрации города
Ростова-на-Дону по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных в 2017-2018 годах и текущем периоде 2019 года на реализацию мероприятий по развитию официального портала городской Думы и Администрации города
Ростова-на-Дону, а также мероприятий по развитию инфраструктуры корпоративной сети Администрации города Ростова-на-Дону».

Администрацией города Ростова-на-Дону представлена информация об исполнении пункта 5 представления - разработке и утверждению плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, направленных на закупку компьютерной, офисной и коммуникационной техники.

- представление, направленное в адрес Управления наружной рекламой города Ростова-на-Дону по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения Управлением наружной рекламой города Ростова-на-Дону установленного порядка размещения рекламных конструкций на территории города. Проверка полноты и своевременности поступления в бюджет города доходов от размещения наружной рекламы в 2018 году и текущем периоде 2019 года».

Управлением наружной рекламой города Ростова-на-Дону представлена информация о внесении изменений в Учетную политику учреждения в части применения бухгалтерской справки для оформления хозяйственной операции по начислению платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также о направлении исковых заявлений в арбитражный суд в отношении 31 владельца рекламных конструкций для возмещения расходов бюджета, понесенных в 2018 году на демонтаж рекламных конструкций. В добровольном порядке произведена оплата задолженности в сумме 3,7 тыс. рублей (пункт 6 и 7 представления).